Sr. prestador tenga en cuenta lo siguiente para enviar las facturas:

1. • Las Facturas/Recibos deberán presentarse a mes vencido, entre el 1º y 10º día del mes siguiente a la presentación brindada, sin excepción. Si se envia después del décimo día, va a sufrir demoras.
2. • Deberán tener adjunto la planilla de asistencia (con la firma del padre, madre o tutor en cada día que se concurrió y con la firma de la persona o institución al pie de dicha planilla).
3. • La Documentación Contable que se debe adjuntar junto con la facturación mensual:
   1. º En todos los casos, sin excepción, deberá acompañase la impresión de la “Constancia de Inscripción/Opción Monotributo” que emite el sistema web de la AFIP a los efectos de verificar la correcta inscripción del prestador, la existencia de impuestos activos y ausencia de incumplimientos e incompatibilidades.
   2. º A partir del 1/04/2019 sólo se aceptan facturas Electrónicas: deberá ser acompañada por Constancia de Constatación de comprobantes emitidos (CAE) a fin de verificar si los mismos se encuentran debidamente autorizados por la AFIP. La misma deberá obtenerse de afip.gob.ar
4. • Dado el aislamiento preventivo y obligatorio, las facturas se deben enviar adjuntando la declaración jurada.
5. • No se aceptarán aquellas Facturas/Recibos en las cuales difiera la condición ante el IVA entre el comprobante y la constancia de inscripción, aquellas que presenten inconsistencias o incumplimientos ante el fisco y/o que no pueda verificarse la validez del comprobante emitido ante la AFIP. También, las que el Número de comprobante no esté dentro del rango habilitado por la AFIP, y aquellas que estén vencidas.
6. • Por lo tanto mensualmente el prestador deberá presentar:
   1. º Factura/recibo con las especificaciones indicadas.
   2. º Constancia de inscripción en AFIP/opción monotributo.
   3. º Constancia de CAI /CAE
   4. º Planilla de asistencia firmada por el beneficiario, si correspondiera.
7. • Las facturaciones que se presenten incompletas, con faltantes o fuera de término serán rechazadas.

1. • Los pagos se realizan en la fecha que transfieran los fondos la Superintendencia de Servicios de salud exclusivamente por Transferencia Bancaria al prestador.
2. • Deberan completar previamente el Formulario de “Solicitud de Acreditación en Cuenta Bancaria”, debiendo ser titulares de la cuenta denunciada en el mismo.
3. • Deberán entregar indefectiblemente Recibo “X” al momento de recibir el pago.
4. • En todos los casos, los Recibos deberán contener los siguientes datos:
   1. º Fecha de emisión.
   2. º Debe estar emitido a nombre de la Obra Social de del Personal de Aeronavegación de Entes Privados (O.S.P.A.D.E.P).
   3. º Nº de Factura/s que cancela.
   4. º Importe recibido (en el caso de ser global, deberá contener detalle de todas las facturas canceladas y su importe).
   5. º Detalle de Retenciones de Ingresos Brutos o de Ganancias (para el caso que las hubiera).
   6. º Medio de pago.
   7. º Sello, firma y aclaración del Afiliado, Prestador o su Representante.
5. • En caso de querer consultar por las prestaciones abonadas, deberá comunicarse con recepción al (011) 4331-1411 donde le detallaran número, periodo e importe de las facturas abonadas.

Estimados prestadores, Es imprescindible que la carga de la factura se realice correctamente para que pueda gestionarse ante la SSS los pagos. A tal fin les recordamos que el período de prestación NO es el periodo en que se carga la factura sino aquel en que efectivamente se realizó la prestación. Errores de carga de este tipo generan rechazos en las solicitudes que se envían a la SSS por lo que recomendamos revisar lo adjunto en el sistema Web al ingresar la factura.

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